第一部分  概 况

一、主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才🍌。

二、机构设置情况

彩神Vll学院内设 11个职能科室，具体为🗯：办公室、训练科研部、组宣部、学生处、教务处🧖‍♀️、人事部🍀、实验实训中心、纪委办公室、财务部、后勤保卫部、网络安全和信息化办公室；下辖0个预算单位。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一🤯、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则🤘🏽，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3095.1 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元📐、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  1955.4  万元、事业收入  60  万元🤼‍♂️、事业单位经营收入  0  万元🧑🏽‍🎤、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元🍉、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0   万元🤹‍♂️、公共安全支出  0  万元、教育支出 4672.2万元、社会保障和就业支出309.5 万元、卫生健康支出128.8万元。彩神Vll学院2022年收支总预算  5110.5  万元。

二👨🏿‍🦰、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2022年预算收入 5110.5 万元，与2021年预算相比减少  77.4   万元☃️，主要原因是 其他收入较2021年有所减少 😓。其中⏲：上年结转结余 0   万元，占  0  %👮🏿‍♂️；一般公共预算 3095.1   万元，占 60.6%👩🏼‍✈️🤼‍♂️；政府性基金预算  0  万元🔆🏋🏽‍♀️，占 0   %；国有资本经营预算  0  万元，占 0 %；财政专户管理资金  1955.4  万元，占 38.2   %；事业收入  60  万元🩰，占 1.2 %；事业单位经营收入   0 万元🧙🥞，占 0   %🕖；上级补助收入  0  万元🧏🏻‍♂️，占  0  %🧑‍⚕️；附属单位上缴收入  0  万元👩🏿‍🦲，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三🧜🏻‍♂️🏙、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2022年支出预算  5110.5  万元💇🏽‍♂️，与2021年预算相比减少  77.4   万元🫰🏼，主要原因是 项目支出较2021年有所减少。其中🤸🏿‍♂️：基本支出 4912.2 万元*️⃣♘，占 96.1 %🌚；项目支出 198.3   万元🛜，占 3.9 %；事业单位经营支出  0  万元🖱，占  0  %；上缴上级支出     0万元🫴🏻，占  0  %👰‍♂️；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2022年财政拨款收入预算  3095.1   万元👨🏻‍🔬，与2021年预算相比减少  95.8 万元🤷🏼‍♂️，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目收入较2021年有所减少 🏌🏽‍♀️。收入包括：一般公共预算拨款收入  3095.1  万元🤦🏻🤷🏽、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元📬。2022年财政拨款支出预算  3095.1   万元，与2021年预算相比减少  95.8   万元，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少。支出包括：教育支出 2831.3 万元、社会保障和就业支出 174.1 万元、卫生健康支出 89.7 万元🤘🏽。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况🤘🏻🦸🏻‍♀️。

彩神Vll学院2022年一般公共预算支出  3095.1  万元🏊🏽‍♂️，与2021年预算相比增加减少  95.8 万元，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 。

（二）具体情况🥺🧑‍🌾。

1✍🏿、 “教育支出” 2831.3   万元，与2021年预算相比减少 96.1   万元，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 ，其中：

“职业教育” 2831.3   万元👷🏿，包括👩🏻‍🚒：“高等职业教育” 2831.3   万元👨🏻‍⚕️，主要用于 学院基本支出以及学生自助政策体系 🏃‍➡️；

2、“社会保障和就业支出” 174.1 万元🤼，与2021年预算相比增加 0.2 万元🦶🏻，主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 174.1 万元，包括🔱：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 116.1 万元🚮，主要用于 缴纳学院职工养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 58 万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 🏺；

3🧯、“卫生健康支出” 89.7 万元，与2021年预算相比增加 0.1   万元，主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 👱🏻，其中👨‍👧‍👦：

“行政事业单位医疗” 89.7 万元👨🏻‍🎤👧🏼，包括🦹🏽‍♂️：“事业单位医疗” 76.2   万元，主要用于 缴纳学院职工医疗保险 ；“其他行政事业单位医疗支出” 13.5 万元，主要用于学院职工医药费报销 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院一般公共预算基本支出 2896.8   万元🧑🏻‍🔬，与2021年预算相比增加 495.1 万元，主要原因是 2022年在校学生人数较2021年大幅提高，生均拨款较2021年有所增加 。其中：

人员经费 2066.8   万元👳‍♂️，主要包括：工资福利支出 2059.2 万元🎋、对个人和家庭的补助 7.6 万元👈🏿；

公用经费 830   万元👋🏼，主要包括🙌🏻👨🏻‍🍳：商品和服务支出 640.5 万元🎑、资本性支出 189.5 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 🦸🏼‍♂️。具体情况👩🏿‍🎓：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二👉、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元🌀，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 🛣；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元🫳📧，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 🏐。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 👨🏿‍🚀。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年彩神Vll学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出👩‍🚀。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年彩神Vll学院没有使用国有资本经营预算安排的支出👩‍✈️。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况🛃。

本单位2022年安排政府采购预算   808.3     万元，其中🙎🏿：政府采购货物支出 272.3 万元👱🏻、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536 万元。主要项目是： 物业管理服务 336 万元🏞，其他维修和保养服务 200 万元， 其他计算机设备及软件 150 万元🏋🏼‍♂️，其他体育设备 80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底🛀，本单位共有车辆  0   辆◼️💐，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆🧑🏽‍🏭、执法执勤用车 0 辆👉🏿🧏🏻、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 💘。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明🤙🏼。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目  4  个👩‍🦳，涉及预算金额  198.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律💖、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核⏭、汇总👨🏽‍🦲🌄，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划🈲。

2. 机关运行经费。是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费💱、邮电费🧑🏻‍🎤🙇🏼、差旅费、会议费⛱、福利费🙂、日常维修费、专用材料及一般设备购置费🏋🏻‍♂️、办公用房水电费、办公用房取暖费🌌、办公用房物业管理费🤽🏼、公务用车运行维护费以及其他费用🤷🏽‍♂️。

第四部分  2022年预算表

一💩、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五🤦、《一般公共预算支出情况表》

六🙅🏿、《一般公共预算基本支出情况表》

七🛥🌞、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🤵🏽‍♀️、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一🤾🏽‍♀️、关于空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表🧑🏼‍🔧。

3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表👮🏼‍♀️。